差旅费报销标准主要包括以下几个方面：
1. 交通费报销标准：员工出差乘坐公共交通工具（如火车、高铁、大巴等），凭票据实报实销。交通工具出行方式应根据客观情况选择，超过规定标准的，按照规定标准申报，超额部分不予报销。
2. 住宿费报销标准：员工出差期间的住宿费用，按照规定，执行240、270、320的标准进行报销，超额部分不予报销。住宿费用应提供正规发票，并清晰注明住宿时间、天数、房间数量等信息。
3. 补助报销标准：员工出差期间的补助，按照正常外地出差100元（伙食补助70、公杂费30）、北京市内出差70元（伙食补助70，不报销公杂费）、会议、培训出差30元（统一安排食宿，补助只有公杂费30）的标准进行报销，超额部分不予报销。补助应提供正规餐饮发票。
4. 其他费用报销标准：员工出差期间因工作需要发生的退票费、保险费等其他费用，需提供正规发票并说明费用产生的原因。其他费用的报销，公司将按照实际情况决定是否执行报销。
需要注意的是，出差期间因私发生的费用不得报销，公司将对出差报销进行严格审核，确保费用合理合规。